*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 权责分析 | 审计目标、审计范围、审计方案、审计对象、审计周期、审计结果等 |
2 | 数据采集 | 采集时间、数据来源、数据类型、数据格式、数据完整性等 |
3 | 数据清洗 | 数据准确性、数据去重、数据清理、数据修复、数据完整性等 |
4 | 数据处理 | 数据转换、数据提取、数据加载、数据合并、数据过滤、数据转码等 |
5 | 信息查询 | 查询条件、查询结果、查询范围、查询时间、查询方式、查询权限等 |
6 | 任务调度 | 任务名称、任务状态、任务类型、任务执行时间、任务执行结果等 |
7 | 风险评估 | 风险类型、风险等级、风险评估方法、风险评估结果等 |
8 | 报表生成 | 报表类型、报表格式、报表内容、报表导出、报表打印等 |
9 | 审计追踪 | 操作记录、修改记录、审计日志、审计轨迹、审计追溯等 |
10 | 审计报告 | 报告内容、报告格式、报告审批、报告发布、报告归档等 |
11 | 权限管理 | 用户权限、用户角色、角色权限、权限分配、权限控制等 |
12 | 通知提醒 | 提醒方式、提醒内容、提醒对象、提醒时间、提醒频率等 |
13 | 文件管理 | 文件上传、文件下载、文件格式、文件大小、文件权限等 |
14 | 审计计划 | 计划名称、计划时间、计划任务、计划执行人、计划进度等 |
15 | 审计档案 | 档案编号、档案名称、档案存储位置、档案归档时间、档案检索等 |
16 | 审计指标 | 指标名称、指标类型、指标定义、指标公式、指标结果等 |
17 | 统计分析 | 统计方法、统计指标、统计范围、统计结果、统计图表等 |
18 | 审计策略 | 策略名称、策略类型、策略规则、策略执行、策略结果等 |
19 | 项目管理 | 项目名称、项目任务、项目进度、项目人员、项目评估等 |
20 | 系统设置 | 系统参数、系统配置、系统维护、系统备份、系统日志等 |