*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、风险概率、风险所有者等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、风险概率、风险所有者、评估时间、评估人员等 |
3 | 风险控制计划 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、风险概率、风险所有者、控制措施、控制责任人等 |
4 | 风险跟踪 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、风险概率、风险所有者、跟踪状态、跟踪进展等 |
5 | 事件管理 | 事件名称、事件描述、事件类型、影响程度、事件发生时间、事件发生地点等 |
6 | 预防控制 | 事件名称、事件描述、事件类型、影响程度、预防控制措施、负责人等 |
7 | 事故处理 | 事件名称、事件描述、事件类型、影响程度、事故处理措施、处理责任人等 |
8 | 信息收集 | 信息来源、信息内容、信息发布时间、信息发布人等 |
9 | 信息筛选 | 信息来源、信息内容、信息发布时间、信息发布人、筛选条件等 |
10 | 绩效评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、风险概率、风险所有者、实际损失、预计损失、评估结果等 |
11 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、风险类型、影响程度、风险概率、风险所有者、报告内容、报告时间、报告人等 |
12 | 审计 | 审计名称、审计描述、审计时间、审计人员、审计结果等 |
13 | 安全措施 | 控制措施名称、措施描述、控制措施类别等 |
14 | 操作日志 | 操作描述、操作时间、操作人等 |
15 | 培训 | 培训主题、培训内容、培训时间、培训人员等 |
16 | 组织结构 | 部门名称、部门描述、部门负责人等 |
17 | 角色权限 | 角色名称、角色描述、权限列表等 |
18 | 提醒通知 | 提醒内容、提醒时间、提醒对象等 |
19 | 数据备份 | 备份名称、备份描述、备份时间等 |
20 | 数据恢复 | 备份名称、恢复描述、恢复时间等 |